金蝶云星空K3Cloud产品在应收款管理中，有一个参数。
立账类型：暂估应收冲回模式，如果这儿打勾，就是称为暂估应收模式，即销售出库单保存审核，下推得到暂估应收单，开具销售发票时，暂估应收单下推财务应收单。
暂估应收单可以生成凭证，也可以不生，如果生凭证，
则是：
借： 发出商品
贷：库存商品
然后暂估冲回的应收单生成，这张单据的生成时机是暂估应收下推财务应收时。
借：发出商品
贷：主营业务成本
而财务应收单则生成
借：应收账款
贷：销项税
贷：主营业务收入
那如果不勾呢？就是称为业务应收模式。
销售出库单下推业务应收，业务应收下推发票模块的销售发票。
也就是相对用友U8+而言，多出了一个应收单。
从立账类型上看，勾暂估应收冲回模式相当于 U8+的按发出商品核算。
不勾，相当于按销售发票核算。
K3Cloud，如果不购买发票模块，又采用业务应收。那么在做销售退票业务时，会相对麻烦一些。
需要手工创建，业务应收单不能直接下推红字的业务应收单。只能手工创建。
如果场景是：上月货已经出库，发票也已经开出，第二个月客户退回，财务在金税系统中开红字发票。再开蓝字发票，提供折扣给客户。
第一步，找到上个月的那张业务应收单，（此时业务应收单是当发票用的）。
新增（复制），然后在数量前面全部加上负号。保存审核，就得到了红字的业务应收。
第二步，再新增复制一张（原单还是上个月的业务应收单），在最后一行，找一个金额最大的物料录一下，然后在不含税金额处填外负的金额，税额处填个负的税额。再保存审核。
这样，就完成了，销售退票，然后给用户提供整单金额优惠后，再开票（创建正的业务应收）。
后面付款后，可以在应收收款手工核销中，过滤出应收单（这一正一负的，优惠金额的应收单和后面的付款单已经自动核销了），做手工特殊核销。否则这一正一负会一直挂着。
一般而言：当没有买金蝶K3Cloud的发票模块，而且一段时间内也不会买，建议应收应付都开启暂估冲回模式，把财务应收（应付）单当成发票来用。如果不打算用暂估模式，就购买金蝶的发票模块，这样应用比较完整。
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